Proyecto de Presupuestos 2012 de la Comunidad de Madrid - III: reducción de gasto presupuestado en personal propio de los centros sanitarios del SERMAS

Totales de los gastos presupuestados para 2012 (según proyecto recién publicado por la CM) en los centros de gasto de las instituciones sanitarias del SERMAS (Atención Primaria, Hospitales Tradicionales, SUMMA 112 y otros) en cada concepto de los cuatro que hemos elegido, en comparativa con lo presupuestado para 2011:

• TOTAL GASTO EN PERSONAL: 2766 millones de euros -> 2715 millones, i.e. un 1,8% menos
• PERSONAL ESTATUTARIO: 1430 millones -> 1418 un 0,8% menos
• OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL : 190,4 ->184,5 un 3,1% menos
• PERSONAL LABORAL: 309,9 -> 301.1 un 2,8% menos
• PERSONAL LABORAL EVENTUAL: 9,1 -> 8,4 un 7,6% menos
• OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL + PERSONAL LABORAL EVENTUAL= 199,5 millones->192,9 un 3,3% menos

Continuamos nuestra serie de entradas sobre el proyecto completo de ley de presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2011 aprobado en el último Consejo de Gobierno del pasado 27 de Octubre y publicado en el Portal de la CM, completando la entrada que publicamos dedicada al gasto en personal propio estatutario de una serie instituciones sanitarias del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS):  los hospitales tradicionales transferidos cuando la extinción del INSALUD -de personal propio en su inmensa mayoría de  tipo "estatutario"- la Atención Primaria y SUMMA 112, dado su éxito de lecturas.

Lo hacemos con el resto de hospitales y centros de gasto sanitarios pertenecientes al SERMAS, en concreto los hospitales e institutos sanitarios que ya pertenecían a ésta antes de la extinción del INSALUD , donde el personal está en su inmensa mayoría  bajo el Convenio Colectivo Laboral de la Comunidad de Madrid aunque ya se ha  ido poblando de personal estatutario, así como la Lavandería Central, Hemoterapia, el extinguido centro de gasto Oficina Regional de Salud Mental y el personal laboral de los centros recogidos en la primera entrada (donde sólo se consideraron los mayoritarios conceptos parciales sobre estatuarios), siendo los TOTALES de este grupo en millones de euros:

• TOTAL: 461,7-> 453,8
• PERSONAL LABORAL: 309,9 -> 301.1
• PERSONAL LABORAL EVENTUAL: 9,1 -> 8,4
• PERSONAL ESTATUTARIO: 26,26->37,8
• OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL: 18,3->17,8
  

que hay que sumar a los del grupo que ya habíamos publicado (Atención Primaria, SUMMA 112 y hospitales tradicionales de la última transferencia):

• TOTAL: 2.304 millones -> 2.261  ->  un 1,87% menos
• PERSONAL ESTATUARIO (este concepto no incluye los incentivos al rendimiento): 1.404 millones -> 1.380 un 1,71% menos
• RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL: (este concepto tampoco incluye los incentivos al rendimiento) 172,1 millones -> 166,7, un  3.1% menos

Por tanto el total de gastos presupuestados en los centros de gasto de las instituciones sanitarias del SERMAS (Atención Primaria, Hospitales Tradicionales, SUMMA 112 y oros) es para cada concepto de los que hemos elegido:

• TOTAL GASTO EN PERSONAL: 2766 millones -> 2715 un 1,8% menos
•  PERSONAL ESTATUTARIO (este concepto no incluye los incentivos al rendimiento : 1430 millones-> 1418 un 0,8% menos
•  OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL (este concepto no incluye los incentivos al rendimiento: 190,4 millones ->184,5 un 3,1% menos
•  PERSONAL LABORAL: 309,9  millones -> 301.1 un 2,8% menos
•  PERSONAL LABORAL EVENTUAL: 9,1 millones -> 8,4 un 7,6% menos
•  OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL + PERSONAL LABORAL EVENTUAL= 199,5 millones->192,9 un 3,3% menos

Nótese que el porcentaje entre las sumas conceptos OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL + PERSONAL LABORAL EVENTUAL y PERSONAL ESTATUTARIO + PERSONAL LABORAL es de un 12%, porcentaje que se puede tomar como una estimación a la baja del grado de  temporalidad y eventualidad de personal (estatutario y laboral) de las instituciones sanitarias del SERMAS, porcentaje que llega en algunos centros al 21 % (como es el caso del Hospital Puerta de Hierro).

Detalles por centro de gasto (a añadir lo ya recogido en nuestra entrada previa dedicada entonces al gasto en personal propio de Atencion Primaria, SUMMA 112 y hospitales de la última transferencia por los conceptos TOTALES, ESTATUARIO y OTRO TEMPORAL ESTATUTARIO):

- HOSPITAL GREGORIO MARAÑÓN [programa 767]:

• TOTAL: 299.112.258->306.444.503 un  2,4 % más
• PERSONAL LABORAL: un 203.466.699->200.527.617  un 1,4% menos
• PERSONAL LABORAL EVENTUAL: 5.716.446->5.318.819  un 6,9% más
• PERSONAL ESTATUARIO:   15.040.883->25.541.167 un  69 más
• RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL: 14.188.955->13.877.985 un 2,2% menos

- HOSPITAL DE EL ESCORIAL [programa 769]:

• TOTAL: 26.017.038-> 25.939.023 un  0,3 %menos
• PERSONAL LABORAL: 16.256.577->15.977.592 un 1,7% menos
• PERSONAL LABORAL EVENTUAL: 1.015.839->973.759  un 4,13% menos
• PERSONAL ESTATUARIO:  2.177.959->2.446.584   un 12150% más
• RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL: 1.550.402->1.508.351 un 2,7% menos

- HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA [programa 770]:

• TOTAL: 12.772.910->12.917.636  un  1,13 % más
  
• PERSONAL LABORAL: 9.276.434->9.313.846 un 0,4% más
• PERSONAL LABORAL EVENTUAL: 797.839->759.041  un 4,7 % menos
• PERSONAL ESTATUARIO:  162.766->228.745   un 40% más
• RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL::  57.120->56.715 un 0,7% menos

- HOSPITAL DE GUADARRAMA  [programa 771]:

• TOTAL: 10.588.115->10.685.040 un 0,91% más
  
• PERSONAL LABORAL:  6.481.420->6.344.756 un 2,1% menos
• PERSONAL LABORAL EVENTUAL: 298.002->273.916  un 8% menos
• PERSONAL ESTATUARIO:  871.218->1.073.532   un 20% más
• RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL::  441.770->435.709 un 1,4% menos

- INSTITUTO DE CARDIOLOGÍA [programa 772]:

• TOTAL: 7.581.954->7.765.495 un 2,4% más
  
• PERSONAL LABORAL:  3.296.164->3.298.259 un 0,06% más
• PERSONAL LABORAL EVENTUAL: 43.092->34.765  un 19% menos
• PERSONAL ESTATUARIO:  427.828->513.896   un 20% más
• RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL:  20.501->24.618 un 20% más

- HOSPITAL RODRIGUEZ LAFORA  [programa 773]:

• TOTAL: 22.932.721-> 22.836.544 un 0,41% más
  
• PERSONAL LABORAL:  15.505.590->15.148.808 un 2,3% menos
• PERSONAL LABORAL EVENTUAL: 324.679->313.365  un 3,4% menos
• PERSONAL ESTATUARIO:  1.475.455->1.884.535   un 28% más
• RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL:  740.761->727.758 un 1,8% menos

- INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN [programa 774]:

• TOTAL: 15.737.943->15.491.405 un 1,6% menos
  
• PERSONAL LABORAL:  9.907.470->9.548.287 un 3,6% menos
• PERSONAL LABORAL EVENTUAL:  229.757->176.788 un 23% menos
• PERSONAL ESTATUARIO:  653.873->914.947  un 39% más
• RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL: 54.332->63.504 un 17% más

- LAVANDERÍA CENTRAL[programa 774]:

• TOTAL: 7.722.705->7.526.463 un 2,5% menos
  
• PERSONAL ESTATUARIO:  4.849.125->4.707.027  un 2.9% menos
• RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL: 1.002.405->971.217 un 3% menos
  

- OFICINA REGIONAL SALUD MENTAL [programa 726, que se ha extinguido para los presupuestos de 2012]:

• TOTAL: 26.742.152-> 0
• PERSONAL LABORAL:  16.607.107->0
  
PERSONAL LABORAL EVENTUAL: 86.197 -> 0
PERSONAL ESTATUTARIO: 73.554 ->0
OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL: 0

- HEMOTERAPIA [programa 727]:

• TOTAL: 9.687.332-> 10.021.341
  
• PERSONAL LABORAL:  5.901.628 -> 6.229.984
  
PERSONAL LABORAL EVENTUAL: 286.157 -> 262.730
PERSONAL ESTATUTARIO: 423.456 -> 497.823
OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL: 197.465 -> 191.398

- PERSONAL LABORAL ATENCIÓN PRIMARIA, SUMMA 112 Y HOSPITALES TRADICIONALES "estatutarios"

• PERSONAL LABORAL: 23,2 millones -> 34,8 millones
  
PERSONAL LABORAL EVENTUAL:  0,36 millones -> 0,33 millones

 (ver el resto de hospitales como H. de La Paz, Ramón y Cajal, 12 de Octubre, etc en la otra entrada que ya publicamos).

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